根據(jù)漳州市委巡察工作統(tǒng)一部署，2024年4月23日至6月7日，市委巡察六組對交通集團(tuán)黨委開展巡察，并于2024年10月24日反饋巡察意見。按照黨務(wù)公開原則和巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改進(jìn)展情況予以公布。
一、黨委及主要負(fù)責(zé)人組織整改落實情況
（一）集團(tuán)黨委承擔(dān)巡察整改落實主體責(zé)任的情況
1.強(qiáng)化政治擔(dān)當(dāng)，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。交通集團(tuán)黨委高度重視巡察整改工作，切實履行主體責(zé)任，把落實問題整改作為當(dāng)前一項重要政治任務(wù)，堅持全員參與、上下聯(lián)動，不折不扣落實好各項整改任務(wù)。第一時間成立交通集團(tuán)黨委巡察反饋意見整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，做到責(zé)任到崗、任務(wù)到人、要求到位，形成一級抓一級、層層抓落實的責(zé)任體系。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)巡察反饋整改日常工作，按照整改方案要求有計劃、有步驟地協(xié)調(diào)推進(jìn)問題整改。
2.強(qiáng)化責(zé)任落實，細(xì)化目標(biāo)措施。集團(tuán)黨委堅持問題導(dǎo)向，組織召開黨委會專題研究整改事項，對照巡察組反饋的問題逐一研究、全面梳理，深入剖析問題根源，逐條逐項細(xì)化整改措施，并根據(jù)整改工作要求制定《整改方案落實進(jìn)度表》和《巡察整改事項通知單》，確保整改工作措施到位、責(zé)任到位。把巡察整改工作從緊安排、抓緊落實，每兩周組織召開1次領(lǐng)導(dǎo)小組會議，聽取整改工作匯報，及時下發(fā)《整改工作提醒函》，對整改落實進(jìn)展進(jìn)行跟蹤、安排。
3.強(qiáng)化督查問效，堅持標(biāo)本兼治。集團(tuán)黨委堅持把落實整改任務(wù)與補(bǔ)齊薄弱短板、助推事業(yè)發(fā)展有機(jī)結(jié)合起來，開展大額資金使用情況專項檢查、業(yè)務(wù)接待專項監(jiān)督檢查、招標(biāo)投標(biāo)領(lǐng)域?qū)ｍ椪蔚葘ｍ椥袆庸?次；制定、完善集團(tuán)《業(yè)務(wù)接待管理辦法》《關(guān)于國有控股混合所有制企業(yè)管理辦法（試行）》等制度共28項，堵塞隱患漏洞、深化標(biāo)本兼治，確保問題不反彈、不回潮。
（二）集團(tuán)黨委書記承擔(dān)巡察整改第一責(zé)任人責(zé)任的情況
1.落實責(zé)任，嚴(yán)肅紀(jì)律。集團(tuán)黨委書記上任伊始就高度重視巡察整改工作，站在講政治的高度切實扛起第一責(zé)任人責(zé)任，做到親自部署、親自協(xié)調(diào)、親自督辦，督促、帶領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)班子成員堅決扛起巡察整改政治責(zé)任，推動整改責(zé)任落實全覆蓋，確保整改不漏項、不拖拉。
2.整改有力，措施有效。對照反饋問題清單，集團(tuán)黨委書記定期部署、聽取巡察整改情況，確保問題整改落實落細(xì)。堅持把巡察整改工作作為推動改革、促進(jìn)發(fā)展的重要任務(wù)來抓，帶頭主動認(rèn)領(lǐng)問題，并督促其他班子成員積極履行“一崗雙責(zé)”，高位推動分管領(lǐng)域的巡察整改和成果運(yùn)用，確保整改落實到位。
3.擔(dān)當(dāng)作為，狠抓落實。集團(tuán)黨委書記堅持根據(jù)整改方案時間節(jié)點(diǎn)對巡察整改工作進(jìn)行跟蹤問效，對反饋的問題實行掛圖作戰(zhàn)，堅持對賬銷號，針對查找出的薄弱環(huán)節(jié)，建立健全各項規(guī)章制度，做到舉一反三、同類同改，努力將整改工作做嚴(yán)、做全、做密、做實。
二、巡察整改進(jìn)展情況
（一）聚焦貫徹落實黨的理論和路線方針政策、黨中央重大決策部署及省委、市委工作要求方面
1.傳統(tǒng)主營業(yè)務(wù)深耕細(xì)作不足。
整改情況：在交通建設(shè)板塊，完成編制發(fā)展規(guī)劃、企業(yè)資質(zhì)提升、拓寬經(jīng)營范圍等工作，優(yōu)化經(jīng)營結(jié)構(gòu)，提升市場競爭力，實現(xiàn)自我“造血”功能；在道路運(yùn)輸板塊，新增及優(yōu)化市區(qū)公交線路工作，提升群眾滿意率；針對客運(yùn)市場持續(xù)萎縮的狀況，多措并舉推進(jìn)工作，著力實現(xiàn)降本增效，達(dá)到減少虧損的目的。（完成時限：2025年1月17日，已完成，完成時間：2025年1月17日。）
（1）聚焦主業(yè)，拓展經(jīng)營。通福公司、通正設(shè)計院、路通公司、公路監(jiān)理公司、通邦公司、市政工程公司等交通建設(shè)板塊中的自主經(jīng)營類企業(yè)，自2024年11月起相繼成立業(yè)務(wù)拓展團(tuán)隊，主動參與市場競爭，擴(kuò)大市場份額。通正設(shè)計院新增“海洋服務(wù)”經(jīng)營業(yè)務(wù)，進(jìn)一步拓寬經(jīng)營范圍。（完成時限:2024年12月15日，已完成，完成時間：2024年12月15日。）
（2）立足實際，科學(xué)規(guī)劃。交建集團(tuán)召開中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃務(wù)虛會，結(jié)合企業(yè)實際編制中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，對企業(yè)營業(yè)收入結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，增加市場化經(jīng)營收入占比。（完成時限：2024年12月31日，已完成，完成時間：2024年12月31日。）
（3）提升資質(zhì)，做優(yōu)主業(yè)。交建集團(tuán)結(jié)合企業(yè)實際，制定《漳州市交發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司<加快建設(shè)交通強(qiáng)國五年行動（2023-2027）>實施方案》，明確企業(yè)資質(zhì)提升目標(biāo)，統(tǒng)籌調(diào)配資質(zhì)提升所需的專業(yè)技術(shù)人員和設(shè)備。路通工程質(zhì)量檢測公司于2024年11月通過福建省交通建設(shè)質(zhì)量安全中心的評審，從公路工程丙級檢測資質(zhì)提升為乙級檢測資質(zhì)，成為漳州市首家取得公路工程乙級檢測資質(zhì)的國有企業(yè)。（完成時限:2025年1月17日，已完成，完成時間：2024年12月2日。）
（4）強(qiáng)化調(diào)研，滿足需求。長運(yùn)集團(tuán)加強(qiáng)調(diào)研走訪，對接督促漳州閩運(yùn)公交購置15部新公交車，已投入至市區(qū)10路、K1線路運(yùn)營；根據(jù)群眾反饋意見，新增D2、K5公交線路，優(yōu)化B6、V1、V3、K3公交線路，降低部分線路重復(fù)率，擴(kuò)大公交線網(wǎng)覆蓋面，串聯(lián)重要商圈，滿足廣大群眾及游客的出行需求。啟動服務(wù)專項提升行動，建立服務(wù)質(zhì)量分析會制度，加強(qiáng)對客服人員輔導(dǎo)培訓(xùn)，定期分析訴求數(shù)據(jù)，2024年服務(wù)投訴率同比2023年下降約48%。（完成時限:2025年1月17日，已完成，完成時間：2025年1月17日。）
（5）優(yōu)化調(diào)整，降本減虧。長運(yùn)集團(tuán)針對客運(yùn)市場萎縮、客運(yùn)站客流量下滑等現(xiàn)狀，積極應(yīng)對采取應(yīng)對措施：一是成立運(yùn)力優(yōu)化專班，對剩余運(yùn)力進(jìn)行統(tǒng)籌分配，達(dá)到減虧增效的目的。二是積極爭取政策補(bǔ)貼，為63部電池超過質(zhì)保期的純電動公交車更換動力電池系統(tǒng)，降低經(jīng)營成本。三是分流客運(yùn)站剩余人員，將因客流量下滑產(chǎn)生的閑置人員調(diào)配到新拓展的業(yè)務(wù)公司，目前已完成人員分流30人，節(jié)約了人工成本。（完成時限:2025年1月17日，已完成，完成時間：2025年1月17日。）
2.新興業(yè)務(wù)拓展延伸力度薄弱。
整改情況：完成海洋、物流板塊產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的編制，通過招商引資、加強(qiáng)對接等方式加快項目落地，推進(jìn)海洋產(chǎn)業(yè)發(fā)展；拓寬業(yè)務(wù)發(fā)展思路，深入調(diào)研分析，明確危化品公路港項目定位和發(fā)展方向；成立漳州市交發(fā)低空科技有限公司，布局低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)業(yè)務(wù)。（完成時限:2025年12月31日，基本完成，基本完成時間：2025年1月15日。）
（6）科學(xué)謀劃，定位發(fā)展。海洋集團(tuán)、物流集團(tuán)聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)分別編制完成《海洋產(chǎn)業(yè)板塊發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃》《交發(fā)物流集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃研究報告》，進(jìn)一步明確海洋、物流兩大集團(tuán)發(fā)展總體思路和目標(biāo)。（完成時限:2025年1月15日，已完成，完成時間：2025年1月15日。）
（7）多措并舉，深入交流。一是港尾中心漁港提升工程于2024年11月舉行開工儀式，并與一家餐飲集團(tuán)現(xiàn)場簽約。二是與相關(guān)院校就深海養(yǎng)殖及三新科技產(chǎn)業(yè)園項目進(jìn)行深入交流合作。三是亨立公司研發(fā)的新產(chǎn)品分別于2024年10月、11月在福州第二十五屆中國美食節(jié)暨第二屆閩菜美食文化節(jié)、中國預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)博覽會展出。亨立公司接洽4家意向客戶，并走訪食品企業(yè)，參觀企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備及車間；參加第三屆福品博覽會，加大推廣力度。（完成時限:2025年1月15日，已完成，完成時間：2025年1月15日。）
（8）加強(qiáng)溝通，推進(jìn)落地。海洋集團(tuán)對權(quán)屬北江公司、金瑞公司、通詔公司3家公司進(jìn)行調(diào)研分析，積極與屬地政府部門溝通對接，加快推進(jìn)項目落地。一是北江公司負(fù)責(zé)的霞美北江一級漁港項目工程可行性研究報告獲省發(fā)改委批復(fù)，該項目前期工作取得階段性重大突破。二是金瑞公司負(fù)責(zé)的將軍澳作業(yè)區(qū)防波堤及進(jìn)港航道工程屬于公益性項目，根據(jù)協(xié)議做好階段性投資收益核算。三是通詔公司負(fù)責(zé)的活牛隔離場一期配套道路現(xiàn)階段工程已完成建設(shè)；道路二期和隔離場一期“三通一平”已正式開工建設(shè)。根據(jù)投資協(xié)議，做好定期階段投資收益核算。（完成時限:2025年12月31日，未完成，計劃完成時間：2025年12月31日。）
（9）持續(xù)跟進(jìn)，推動合作。物流集團(tuán)明確古雷公路港項目定位和發(fā)展方向，于2024年11月與屬地相關(guān)部門對接，調(diào)研園區(qū)危貨運(yùn)輸、倉儲服務(wù)等情況；2024年12月前往古雷公路港實地調(diào)研項目建設(shè)進(jìn)度情況；持續(xù)跟進(jìn)九龍江古雷發(fā)展集團(tuán)有限公司古雷公路港項目進(jìn)展，就古雷公路港服務(wù)中心項目的合作模式達(dá)成初步合作意向；對接一家化工物流公司，就運(yùn)營公路港項目形成初步合作方案。（完成時限:2025年1月15日，超期未完成，計劃完成時間：2025年12月31日。）
（10）聚焦低空，成立公司。編制完成“漳州市智慧低空新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”項目碧湖公園示范區(qū)建設(shè)方案；2024年12月召開“智慧低空”新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目可行性研究報告內(nèi)部評審會；2024年12月，漳州市交發(fā)低空科技有限公司揭牌成立。（完成時限:2025年1月15日，已完成，完成時間：2025年1月15日。）
3.混合所有制改革問題較為突出。
整改情況：組織學(xué)習(xí)制度，規(guī)范投資決策程序，聘請專業(yè)中介機(jī)構(gòu)開展項目前期工作，進(jìn)一步增強(qiáng)決策科學(xué)性、有效性；深入混改企業(yè)調(diào)查研究，組織專項調(diào)研座談會，充分研判梗阻各企業(yè)的關(guān)鍵虧損點(diǎn)，因企施策，及時協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)、難點(diǎn)問題，達(dá)到減虧增效的目的。（完成時限：2025年12月31日，基本完成，基本完成時間：2024年12月31日。）
（11）制定方案，開展調(diào)研。于2024年12月開展權(quán)屬混改企業(yè)專項調(diào)研座談會；制定調(diào)研方案，于2024年12月到相關(guān)權(quán)屬混改企業(yè)進(jìn)行實地調(diào)研，分析難點(diǎn)堵點(diǎn)，有效推動項目進(jìn)展。（完成時限:2024年12月31日，已完成，完成時間：2024年12月31日。）
（12）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，規(guī)范審核。于2024年11月組織各權(quán)屬企業(yè)開展投資制度學(xué)習(xí)，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)按照相關(guān)規(guī)定和程序依法依規(guī)開展項目前期工作，聘請第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)對各項報告進(jìn)行審核把控。（完成時限:2024年12月31日，已完成，完成時間：2024年12月31日。）
（13）因企施策，破解難題。對于虧損的6家混合所有制公司，制定針對性工作措施，建立動態(tài)跟蹤制度，及時協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)問題。一是亨立公司通過參加行業(yè)展會、實地走訪客戶等方式多渠道拓展客戶資源，承接第三方海鮮類凍品寄存業(yè)務(wù)，生產(chǎn)設(shè)備目前已全面檢修；強(qiáng)化員工技能，鼓勵員工參與市場調(diào)研與客戶開發(fā)，降低人力閑置率。二是凱業(yè)公司積極推進(jìn)產(chǎn)銷分離方案落地，根據(jù)專家評審意見對安全設(shè)施設(shè)計進(jìn)行完善優(yōu)化，正在加緊推進(jìn)礦山生產(chǎn)。三是長運(yùn)物流公司通過法院訴訟追回與前合作方合作期間的欠款，同時鞏固與當(dāng)前合作方良好的合作形勢，逐步擴(kuò)大效益。四是長運(yùn)卓信公司通過法院進(jìn)行強(qiáng)制清算。五是通福公司主動對外拓展業(yè)務(wù)，簽訂長運(yùn)霞美服務(wù)區(qū)項目合同和長運(yùn)月港服務(wù)區(qū)項目合同補(bǔ)充協(xié)議；成功簽訂板材銷售合同共6份。六是通邦公司制定《物資采購管理辦法實施細(xì)則(試行)》和《施工分包管理實施細(xì)則(試行)》，逐步提升項目管理標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。（完成時限:2025年12月31日，未完成，計劃完成時間：2025年12月31日。）
4.金融和債務(wù)風(fēng)險較高。
整改情況：交通集團(tuán)已取得信用評級AAA，爭取政府化債專項資金；增加產(chǎn)業(yè)類經(jīng)營收入，實現(xiàn)收入結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變；多渠道開拓優(yōu)化融資品種，降低集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債率，提高集團(tuán)抗風(fēng)險能力。（完成時限:2025年12月31日，未完成，計劃完成時間：2025年12月31日。）
（14）提升信用等級，促進(jìn)降本增效。一是交通集團(tuán)于2024年12月取得信用評級AAA，與各金融機(jī)構(gòu)協(xié)商開展低成本融資；推進(jìn)權(quán)屬二級企業(yè)進(jìn)行信用體系建設(shè)。二是于2024年11月成功發(fā)行永續(xù)中票和可續(xù)期公司債，2024年12月成功發(fā)行私募公司債。三是分別向市財政及高新區(qū)財政申請化債專項資金，均已到位。截至2024年12月31日，集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債率為64.22%。（完成時限:2025年12月31日，已完成，完成時間：2025年1月17日。）
（15）推進(jìn)項目規(guī)劃，優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)。一是規(guī)劃組建產(chǎn)業(yè)類平臺，組織相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)一步完善長運(yùn)集團(tuán)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型方案；針對長運(yùn)歷史遺留問題，梳理現(xiàn)狀并制定解決措施。二是正在進(jìn)行組建產(chǎn)業(yè)類平臺的前期規(guī)劃工作，著手南太武中心漁港、北江漁港、將軍澳碼頭、詔安一二號碼頭等項目的建設(shè)。（完成時限:2025年12月31日，未完成，計劃完成時間：2025年12月31日。）
5.投資風(fēng)險防控不力。
整改情況：集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子在巡察整改專題民主生活會上圍繞風(fēng)險防控問題進(jìn)行自我剖析；組織開展專題培訓(xùn)，推動集團(tuán)決策層成員增強(qiáng)責(zé)任意識、合規(guī)意識、風(fēng)險意識，提升對風(fēng)險認(rèn)知和理解、加強(qiáng)投資風(fēng)險防控能力。（完成時限：2024年12月31日，未完成，計劃完成時間：2025年9月30日。）
（16）增強(qiáng)防控意識，規(guī)范決策程序。集團(tuán)黨委召開巡察整改專題民主生活會，會上集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員對“投資風(fēng)險防控不力”的問題進(jìn)行自我剖析。對投資事項的決策程序進(jìn)行規(guī)范，增加“投資類自營項目必須提供風(fēng)控意見或上傳風(fēng)控紀(jì)要”要求。（完成時限:2024年12月4日，超期未完成，計劃完成時間：2025年9月30日。）
（17）注重學(xué)習(xí)培訓(xùn)，強(qiáng)化風(fēng)險防控。集團(tuán)于2024年12月邀請專家舉辦風(fēng)險控制與管理培訓(xùn)會，深化企業(yè)風(fēng)險防控工作，提升防范化解重大風(fēng)險的能力。（完成時限:2024年12月31日，已完成，完成時間：2024年12月20日。）
6.安全生產(chǎn)仍存在薄弱環(huán)節(jié)。
整改情況：結(jié)合本行業(yè)領(lǐng)域的事故特點(diǎn)和安全形勢，梳理完善安全管理制度；針對交通運(yùn)輸及工程建設(shè)板塊安全管理薄弱環(huán)節(jié)，加大對駕駛員的安全教育力度；完善工程項目安全檢查機(jī)制，做好工程風(fēng)險隱患排查，全面強(qiáng)化安全生產(chǎn)管理。（完成時限：2025年1月15日，已完成，完成時間：2025年1月15日。）
（18）完善制度建設(shè)，加強(qiáng)安全教育。一是全面梳理完善集團(tuán)及權(quán)屬企業(yè)安全管理制度，集團(tuán)本部新增制度5份，修訂制度1份，權(quán)屬企業(yè)共新增制度5份，修訂制度13份。二是集團(tuán)及各權(quán)屬企業(yè)組織本單位主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員、從業(yè)人員圍繞新安全管理制度進(jìn)行培訓(xùn)。（完成時限:2024年12月31日，已完成，完成時間：2024年12月31日。）
（19）著重安全駕駛，強(qiáng)化教育力度。加強(qiáng)對駕駛員安全警示教育力度，一是每月發(fā)布一次駕駛員安全教育內(nèi)容提示，每月召開駕駛員安全培訓(xùn)教育會議，集中整改期共召開培訓(xùn)教育會議48場，參加人員2057人次，召開安全生產(chǎn)會議52場，參加人員1199人次。二是通過監(jiān)控平臺向各車載終端發(fā)送提醒短信399輪次，共計68520條短信，向駕駛員進(jìn)行安全駕駛提示。三是共組織468名駕駛員參加心理健康講座，提升營運(yùn)駕駛員心理素質(zhì)，減少事故發(fā)生。（完成時限:2025年1月15日，已完成，完成時間:2025年1月15日。）
（20）著力安全檢查，及時排除隱患。一是強(qiáng)化項目建設(shè)管理，加強(qiáng)項目建設(shè)全周期安全檢查，2024年11月以來開展項目安全檢查7次，發(fā)現(xiàn)的隱患均已整改。二是交建集團(tuán)修訂完善《安全生產(chǎn)會議制度》《安全生產(chǎn)法律法規(guī)管理制度》，并加強(qiáng)相關(guān)人員的安全教育，增強(qiáng)員工安全意識。（完成時限:2024年12月31日，已完成，完成時間：2024年12月31日。）
7.黨的領(lǐng)導(dǎo)作用發(fā)揮不充分，集團(tuán)黨委把方向、管大局、保落實不到位。
整改情況：嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”事項決策機(jī)制，完善投資項目風(fēng)控會前置研究上會流程，組織權(quán)屬企業(yè)學(xué)習(xí)投資管理制度，提高科學(xué)決策、民主決策的能力。（完成時限：2025年1月17日，基本完成，基本完成時間：2024年12月31日。）
（21）強(qiáng)化決策風(fēng)控環(huán)節(jié)設(shè)置。完善投資項目風(fēng)控會前置研究上會流程，嚴(yán)格審核投資歸口部門和單位落實《風(fēng)險控制管理辦法》情況，確保風(fēng)控環(huán)節(jié)成為上黨委會、董事會決策的必要條件。（完成時限:2024年12月31日，已完成，完成時間：2024年12月31日。）
（22）加強(qiáng)投資前期工作審核。于2024年11月下發(fā)通知要求各權(quán)屬企業(yè)依法依規(guī)開展項目前期工作，加強(qiáng)報告審核力度。（完成時限:2024年12月31日，已完成，完成時間：2024年12月31日。）
（23）厘清責(zé)任嚴(yán)肅追責(zé)問責(zé)。涉及“漳州市固特瀝青混凝土公司項目”事項以及合并其他事項處理，對2名責(zé)任人員進(jìn)行批評教育。（完成時限:2025年1月17日，未完成，計劃完成時間：2025年6月30日。）
8.黨的領(lǐng)導(dǎo)融入公司治理不健全。
整改情況：加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)，完成漳浦縣公共交通汽車公司和長運(yùn)物流有限公司將黨建工作要求納入公司章程，實現(xiàn)“黨建進(jìn)章程”；相關(guān)權(quán)屬企業(yè)修訂“三重一大”等制度；開展大額資金使用情況專項檢查，不斷提高科學(xué)化民主化決策的能力和水平。（完成時限：2025年6月30日，已完成，完成時間：2025年1月17日。）
（24）有序推進(jìn)“黨建進(jìn)章程”工作。一是漳浦縣公共交通汽車公司已采用非公司制公司章程進(jìn)行重新備案，將黨建內(nèi)容納入公司章程；二是漳州市長運(yùn)物流有限公司已完成“黨建進(jìn)章程”事宜。（完成時限：2025年6月30日，已完成，完成時間：2025年1月17日。）
（25）修訂完善重大決策制度。一是交建集團(tuán)和通順公司分別修訂《“三重一大”實施細(xì)則》。二是通順公司組織全體員工學(xué)習(xí)修訂后的《“三重一大”決策制度實施細(xì)則》及交建集團(tuán)《黨總支議事規(guī)則》。三是鐵投公司于2024年12月開展“三重一大”制度專題學(xué)習(xí)會議。（完成時限:2025年1月15日，已完成，完成時間：2025年1月15日。）
（26）開展大額資金專項檢查。于2025年1月組織對集團(tuán)本部及權(quán)屬企業(yè)開展大額資金使用情況專項檢查。（完成時限:2025年1月17日，已完成，完成時間：2025年1月8日。）
（27）實事求是開展責(zé)任追究。一是涉及“通順公司落實‘三重一大’決策黨組織前置研究不嚴(yán)”事項，對1名責(zé)任人員進(jìn)行批評教育。二是涉及“鐵投公司落實‘三重一大’決策黨組織前置研究不嚴(yán)”事項，已厘清領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和直接責(zé)任，并按規(guī)定落實。（完成時限:2025年1月17日，已完成，完成時間2025年1月17日。）
9.現(xiàn)代化企業(yè)制度不健全，治理體系不完善。
整改情況：深入調(diào)研分析，召開專項調(diào)研會議，修訂完善混合所有制企業(yè)管理規(guī)定，對混合所有制企業(yè)實行差異化管理。（完成時限：2025年1月17日，已完成，完成時間：2025年1月17日。）
（28）完善混改企業(yè)管理機(jī)制。一是于2024年12月召開集團(tuán)權(quán)屬混改企業(yè)專項調(diào)研會議，對混改企業(yè)開展實地調(diào)研，完成混改企業(yè)調(diào)研報告。二是修訂集團(tuán)《關(guān)于國有控股混合所有制企業(yè)管理辦法（試行）》。（完成時限：2025年1月17日，已完成，完成時間：2025年1月17日。）
（29）實施混改企業(yè)差異化管理。根據(jù)修訂后的《關(guān)于國有控股混合所有制企業(yè)管理辦法（試行）》，對集團(tuán)相對控股及絕對控股的混合所有制企業(yè)進(jìn)行差異化管理。（完成時限：2025年1月17日，已完成，完成時間：2025年1月17日。）
10.治理能力有短板。
整改情況：優(yōu)化集團(tuán)OA辦公自動化系統(tǒng)，覆蓋延伸至權(quán)屬三級公司，進(jìn)一步完善現(xiàn)代企業(yè)制度；招聘、選配持有法律職業(yè)資格證書的人員，健全集團(tuán)法務(wù)人才隊伍。（完成時限：2025年1月17日，基本完成，基本完成時間：2024年12月31日。）
（30）運(yùn)用OA系統(tǒng)規(guī)范辦公。目前集團(tuán)OA系統(tǒng)已涵蓋集團(tuán)全部業(yè)務(wù)。收集權(quán)屬企業(yè)對集團(tuán)OA系統(tǒng)使用需求，根據(jù)需求進(jìn)行配置，實現(xiàn)權(quán)屬企業(yè)日常工作流程標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。（完成時限:2024年12月30日，已完成，完成時間：2024年12月30日。）
（31）有力推動法務(wù)隊伍建設(shè)。一是為集團(tuán)本部增配一名持有法律職業(yè)資格證書的人員，補(bǔ)充集團(tuán)本部的法務(wù)隊伍。二是了解各權(quán)屬二級企業(yè)、集團(tuán)部室對法務(wù)人才的需求，將需求情況列入年度招聘計劃，通過選優(yōu)生、國資委優(yōu)質(zhì)人才庫、公開招聘等方式，繼續(xù)引進(jìn)持有法律職業(yè)資格證書的優(yōu)秀人才。（完成時限2025年1月17日，超期未完成，計劃完成時間：2025年12月31日。）
11.內(nèi)控制度有漏洞。
整改情況：制定、完善集團(tuán)內(nèi)控制度；建立健全集團(tuán)商貿(mào)業(yè)務(wù)管理辦法和客戶資質(zhì)信用后續(xù)跟蹤管理制度，組織貿(mào)易業(yè)務(wù)相關(guān)制度培訓(xùn)，提高員工的業(yè)務(wù)能力。（完成時限：2025年1月17日，基本完成，基本完成時間：2025年4月2日。）
（32）加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)。根據(jù)集團(tuán)發(fā)展實際需要，制定交通集團(tuán)《大宗商品貿(mào)易業(yè)務(wù)管理辦法》《大宗貿(mào)易業(yè)務(wù)客戶資信評審及動態(tài)跟蹤管理制度》《培訓(xùn)管理辦法》等制度13項，修訂《“三重一大”決策制度實施細(xì)則》等制度15項。經(jīng)梳理，未發(fā)現(xiàn)其他財務(wù)有關(guān)制度與“三重一大”決策制度相違背的情況。強(qiáng)化執(zhí)行制度的監(jiān)督管理，對工程項目、物資采購事項、商貿(mào)業(yè)務(wù)、資金管理事項開展制度執(zhí)行專項檢查。（完成時限:2025年1月17日，已完成，完成時間：2025年1月17日。）
（33）加強(qiáng)風(fēng)險警示教育。一是持續(xù)修訂、制定集團(tuán)內(nèi)控制度，截至目前已制定、修訂各類制度共28項。二是于2025年1月組織開展集團(tuán)貿(mào)易業(yè)務(wù)及風(fēng)險警示教育培訓(xùn)。（完成時限:2025年1月17日，已完成，完成時間：2025年4月2日。）
（34）開展制度落實監(jiān)督檢查。加強(qiáng)對企業(yè)制度執(zhí)行情況的日常監(jiān)督檢查，開展工程項目、物資采購、商貿(mào)業(yè)務(wù)和資金管理事項重點(diǎn)制度評查工作。（完成時限:2025年1月5日，已完成，完成時間：2025年1月5日。）
12.國有資產(chǎn)運(yùn)營存在薄弱環(huán)節(jié)，追繳“應(yīng)收賬款”措施局限。
整改情況：加強(qiáng)追討力度，針對逾期三年以上的應(yīng)收賬款，總結(jié)梳理相關(guān)舉措，強(qiáng)化制度執(zhí)行力度，加強(qiáng)對權(quán)屬企業(yè)的財務(wù)管控和財務(wù)相關(guān)制度執(zhí)行情況的檢查，降低應(yīng)收賬款風(fēng)險。（完成時限：2025年12月31日，未完成，計劃完成時間：2025年12月31日。）
（35）大力開展應(yīng)收款追討工作。督促相關(guān)權(quán)屬企業(yè)做好逾期三年以上的應(yīng)收賬款清理工作，制定追討舉措，采取專人負(fù)責(zé)溝通協(xié)調(diào)、委托律師介入、啟動訴訟程序等催收手段進(jìn)行追討。目前已追回部分欠款。（完成時限:2025年12月31日，未完成，計劃完成時間：2025年12月31日。）
（36）持續(xù)強(qiáng)化資金管理。加強(qiáng)對權(quán)屬企業(yè)的財務(wù)管控，每季度統(tǒng)計逾期應(yīng)收賬款情況。2024年11月組織對各二級企業(yè)的資金管理相關(guān)制度執(zhí)行情況進(jìn)行抽查，進(jìn)一步規(guī)范資金管理。2024年12月召開財務(wù)會議，要求各權(quán)屬企業(yè)的財務(wù)管理工作要嚴(yán)格遵守各項財經(jīng)紀(jì)律及集團(tuán)財務(wù)相關(guān)制度。（完成時限:2025年1月17日，已完成，完成時間：2024年12月12日。）
13.合同管理不嚴(yán)謹(jǐn)。
整改情況：組織專項排查，加大對權(quán)屬企業(yè)的監(jiān)管力度；權(quán)屬企業(yè)完善合同管理工作體系及相關(guān)內(nèi)控管理制度，組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高內(nèi)控制度執(zhí)行水平；對違反合同約定的事項進(jìn)行核查。（完成時限：2025年1月17日，基本完成，基本完成時間：2025年1月17日。）
（37）加強(qiáng)制度評查。組織對物資采購和資金管理方面進(jìn)行制度評查。（完成時限:2025年1月17日，已完成，完成時間：2025年1月17日。）
（38）采取法律手段進(jìn)行催收。一是關(guān)于通海盛公司的預(yù)付賬款，已收到部分貨物和發(fā)票。二是委托律師事務(wù)所于2024年12月發(fā)律師函對違約金進(jìn)行催收。（完成時限：2025年1月17日，超期未完成，計劃完成時間：2025年12月31日。）
（39）加強(qiáng)合同管理培訓(xùn)。一是海洋集團(tuán)于2025年1月邀請法律顧問授課，組織權(quán)屬企業(yè)開展合同管理制度培訓(xùn)，提高員工法律意識和相關(guān)業(yè)務(wù)水平。二是通海盛公司于2025年1月完善合同管理制度，落實重大合同備案及審批程序。（完成時限:2025年1月17日，已完成，完成時間：2025年1月7日。）
14.部分改革事項未達(dá)預(yù)期。
整改情況：立足集團(tuán)主責(zé)主業(yè)，加強(qiáng)與行業(yè)主管部門的交流與溝通，積極參與政府授權(quán)業(yè)主投資建設(shè)項目的謀劃；加快政府授權(quán)業(yè)主投資建設(shè)項目前期工作，促使項目盡早落地。（完成時限：2024年12月31日，已完成，完成時間：2024年12月31日。）
（40）編制年度投資計劃。經(jīng)梳理，集團(tuán)有15個政府授權(quán)投資項目列入2025年度投資計劃，已編制報告上報市國資委。（完成時限:2024年12月31日，已完成，完成時間：2024年12月31日。）
（41）加快推進(jìn)公益性項目投資建設(shè)。沈海擴(kuò)容項目工可已通過省發(fā)改委批復(fù)；廈漳泉城際鐵路R1線三市用地預(yù)審報告組卷工作已上報省自然資源廳，海域使用論證已通過專家組評審，通航論證已通過專家組復(fù)審。（完成時限:2024年12月31日，已完成，完成時間：2024年12月31日。）
15.推動產(chǎn)業(yè)提升乏力。
整改情況：及時與主管部門對接辦理安吉礦山復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作事宜，加快推進(jìn)常山瀝青砼生產(chǎn)基地與高新區(qū)瀝青砼生產(chǎn)基地的整體進(jìn)度，對于列入年度計劃的部分項目擱置或取消，及時逐級向上級部門報告。（完成時限：2024年12月31日，基本完成，基本完成時間：2024年12月31日。）
（42）自營產(chǎn)業(yè)項目加快推進(jìn)。一是凱業(yè)采礦權(quán)證延期事宜已辦結(jié)。二是常山瀝青砼生產(chǎn)基地項目主體于2024年12月完成驗收相關(guān)工作;高新區(qū)瀝青砼生產(chǎn)基地于2024年12月基本完成場地相關(guān)建設(shè)工作，已開展項目驗收相關(guān)手續(xù)。（完成時限:2024年12月31日，基本完成，基本完成時間：2024年12月31日。）
（43）及時上報部分計劃項目變動。2024年度我司計劃投資的部分項目受市場行情低迷、處于訴訟階段尚未復(fù)工復(fù)產(chǎn)、土地尚未招拍掛等因素影響，已將2024年度投資計劃內(nèi)部分項目暫緩實施或取消的情況報送至市國資委。（完成時限:2024年12月31日，已完成，完成時間：2024年12月31日。）
16.人才引進(jìn)、培養(yǎng)力度不足。
整改情況：充分借助漳州市“萬才聚漳”行動計劃，通過校園招聘會、漳州市屬國有企業(yè)優(yōu)質(zhì)人才儲備庫等多渠道引進(jìn)人才，特別是加強(qiáng)海洋經(jīng)濟(jì)、低空經(jīng)濟(jì)、軌道交通類人才的引進(jìn)力度。同時加大人才培養(yǎng)力度，根據(jù)緊缺人才類型，爭取與相關(guān)院校就加強(qiáng)人才培養(yǎng)等方面進(jìn)行溝通與合作。（完成時限：2025年1月17日，超期未完成，計劃完成時間：2025年12月31日。）
（44）制定人才招引計劃。一是2024年11月集團(tuán)人力資源部全體人員集中學(xué)習(xí)福建省及漳州市相關(guān)人才政策。二是梳理各權(quán)屬二級企業(yè)、集團(tuán)部室對緊缺人才的需求，將需求情況列入2025年度招聘計劃。（完成時限:2025年1月17日，超期未完成，計劃完成時間：2025年12月31日。）
（45）結(jié)合產(chǎn)業(yè)需求引進(jìn)人才。加強(qiáng)與中國海洋大學(xué)、集美大學(xué)、閩南師范大學(xué)等相關(guān)院校溝通。通過漳州市2025屆優(yōu)選生選拔、市屬國有企業(yè)優(yōu)質(zhì)人才儲備庫、漳州市2025年“春風(fēng)行動”招聘等方式引進(jìn)海洋經(jīng)濟(jì)、低空經(jīng)濟(jì)和軌道交通類的人才。采用競爭上崗方式選拔集團(tuán)本部中層副職管理崗位一名，并發(fā)布《2025年競爭上崗方案的公告》。（完成時限:2025年1月17日，超期未完成，計劃完成時間：2025年12月31日。）
17.意識形態(tài)工作存在欠缺。
整改情況：將習(xí)近平總書記最新重要講話重要指示批示精神列入黨委會“第一議題”；開展針對性學(xué)習(xí)和研討交流，力求以強(qiáng)化的理論學(xué)習(xí)推動各項工作的更加有效開展；黨委主要負(fù)責(zé)人個人年度工作報告將結(jié)合本年度的意識形態(tài)實際工作情況查擺問題，并將意識形態(tài)內(nèi)容納入每年述責(zé)述廉報告中；加強(qiáng)對公眾號及網(wǎng)站的日常監(jiān)督管理。（完成時限：2025年1月17日，已完成，完成時間：2025年1月17日。）
（46）強(qiáng)化重大理論學(xué)習(xí)。已將習(xí)近平總書記最新重要講話重要指示批示精神列入黨委會“第一議題”，黨委理論學(xué)習(xí)中心組于2024年11月再學(xué)習(xí)《學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記在慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年大會上的講話精神》《學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神研討班開班式上的重要講話精神》。于2024年12月學(xué)習(xí)《學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于意識形態(tài)工作的重要論述》等重大理論內(nèi)容。集團(tuán)自主開展專題培訓(xùn)與派員參加市國資委組織的意識形態(tài)培訓(xùn)相結(jié)合，受訓(xùn)人數(shù)60余人，有效提升意識形態(tài)工作能力。（完成時限:2025年1月17日，已完成，完成時間：2024年12月9日。）
（47）及時傳達(dá)重要部署精神。一是于2024年11月黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于巡視巡察工作的重要論述以及中央、省委關(guān)于巡視巡察工作的有關(guān)要求。二是從2024年11月開始嚴(yán)格落實“第一議題”學(xué)習(xí)制度。（完成時限:2025年1月17日，已完成，完成時間：2024年12月9日。）
（48）查擺整改存在問題。組織排查集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子及班子成員對照檢查材料中存在的查擺意識形態(tài)工作方面的問題，存在相關(guān)問題的班子成員已表態(tài)整改。（完成時限:2025年1月17日，已完成，完成時間：2025年1月17日。）
（49）凈化網(wǎng)絡(luò)空間。已全部刪除集團(tuán)官網(wǎng)和微信公眾號違紀(jì)違法人員的相關(guān)宣傳信息，并定期開展排查工作。（完成時限:2025年1月17日，已完成，完成時間：2025年1月17日。）
（二）聚焦群眾身邊腐敗問題和不正之風(fēng)方面
18.黨風(fēng)廉政建設(shè)工作重視不足。
整改情況：切實落實全面從嚴(yán)治黨“兩個責(zé)任”，召開黨委會聽取紀(jì)委工作匯報，研究部署黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。召開全面從嚴(yán)治黨形勢工作會議，從嚴(yán)從實做好全面從嚴(yán)治黨形勢專題分析工作，并部署下階段工作。（完成時限：2025年1月15日，已完成，完成時間：2024年12月23日。）
（50）加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)部署。2024年7月召開黨委會聽取紀(jì)委工作匯報，研究部署黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。2024年11月召開全面從嚴(yán)治黨形勢工作會議。（完成時限：2025年1月15日，已完成，完成時間：2024年11月28日。）
（51）明確全面從嚴(yán)治黨具體要求。2024年12月印發(fā)《關(guān)于開展2024年度全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任落實情況自查工作的通知》，要求各直屬黨組織每年研究部署黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作會議至少1次，專題分析全面從嚴(yán)治黨形勢工作會議至少2次。（完成時限:2025年1月15日，已完成，完成時間：2024年12月23日。）
19.履行“一崗雙責(zé)”不到位。
整改情況：規(guī)范和加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部廉政談話工作，黨委書記與班子成員進(jìn)行“一對一”談話，并推動集團(tuán)各班子成員落實“一崗雙責(zé)”。印發(fā)有關(guān)通知，要求各直屬黨組織完善黨組織書記談話機(jī)制和班子成員談話機(jī)制。（完成時限：2025年1月15日，已完成，完成時間：2025年1月15日。）
（52）開展各層級廉政談話。集團(tuán)黨委書記帶頭與班子成員開展廉政談話，結(jié)合集團(tuán)政治生態(tài)，從帶頭講政治、轉(zhuǎn)作風(fēng)、講團(tuán)結(jié)、講廉潔自律等方面內(nèi)容進(jìn)行“一對一”談話。班子成員已與掛鉤聯(lián)系權(quán)屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人開展廉政談話。（完成時限:2025年1月15日，已完成，完成時間：2025年1月15日。）
（53）完善開展談話機(jī)制。2024年12月印發(fā)《關(guān)于開展2024年度全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任落實情況自查工作的通知》，要求各直屬黨組織完善黨組織書記談話機(jī)制和班子成員談話機(jī)制，夯實班子成員“一崗雙責(zé)”責(zé)任落實。（完成時限:2025年1月15日，已完成，完成時間：2024年12月23日。）
20.主動監(jiān)督較少且形式單一。
整改情況：切實落實全面從嚴(yán)治黨的政治責(zé)任，結(jié)合協(xié)同貫通機(jī)制工作，通過日常監(jiān)督、摸底調(diào)研、綜合考評等方式提升監(jiān)督的精準(zhǔn)度；開展專項監(jiān)督檢查，推動全面從嚴(yán)治黨落實落細(xì)。（完成時限：2025年1月17日，已完成，完成時間：2025年5月22日。）
（54）開展專項監(jiān)督檢查。開展業(yè)務(wù)接待專項監(jiān)督檢查，共發(fā)現(xiàn)14個問題，下發(fā)6份整改通知書。國慶期間開展明察暗訪活動，對一起未落實值班制度的2位責(zé)任人進(jìn)行通報批評。集團(tuán)紀(jì)委成立專項督查小組，對集團(tuán)在建民生工程開展監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)6個問題，對存在問題的相關(guān)責(zé)任單位下發(fā)整改通知書并督促整改落實到位。（完成時限:2025年1月17日，已完成，完成時間：2025年5月17日。）
（55）開展制度落實監(jiān)督。結(jié)合協(xié)同貫通機(jī)制工作，開展“三重一大”制度執(zhí)行、風(fēng)險防控等工作情況的監(jiān)督，對發(fā)現(xiàn)的9個問題制定整改清單，明確整改責(zé)任單位和整改時限，強(qiáng)化問題整改工作。（完成時限:2025年1月17日，已完成，完成時間：2025年1月17日。）
（56）提升監(jiān)督檢查業(yè)務(wù)能力。2024年11月組織監(jiān)督隊伍圍繞紀(jì)檢監(jiān)察建議書開展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。梳理近期日常監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問題，提出加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和廉潔風(fēng)險防控方面的建議，已發(fā)出一份整改通知書和一份工作提示函。（完成時限:2025年1月17日，已完成，完成時間：2025年5月22日。）
21.主動發(fā)現(xiàn)問題線索能力不足。
整改情況：全面排查起底信訪舉報、巡察反饋以及日常監(jiān)督等方面發(fā)現(xiàn)的問題。建立健全廉情信息收集機(jī)制，積極探索開展綜合監(jiān)督、加強(qiáng)監(jiān)督協(xié)作的有效方式。根據(jù)巡察反饋的問題，著重分析研判問題線索，有效增強(qiáng)主動發(fā)現(xiàn)問題線索的能力。（完成時限：2025年1月17日，已完成，完成時間：2025年1月17日。）
（57）提升主動發(fā)現(xiàn)問題線索能力。一是經(jīng)分析研判，對一名干部違反中央八項規(guī)定精神問題進(jìn)行立案審查，給予黨內(nèi)警告處分。二是2024年11月組織監(jiān)督隊伍開展監(jiān)督業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。三是建立健全廉情信息收集機(jī)制，要求二級集團(tuán)紀(jì)檢委員和專職紀(jì)檢監(jiān)察專員定期收集、上報廉情信息。（完成時限:2025年1月17日，已完成，完成時間：2025年1月17日。）
（58）主動排查發(fā)現(xiàn)問題。一是結(jié)合協(xié)同貫通機(jī)制工作，對工貿(mào)集團(tuán)開展基金管理專項監(jiān)督檢查，共發(fā)現(xiàn)2個問題，及時下發(fā)檢查情況的通報，并形成整改閉環(huán)。二是結(jié)合巡察反饋意見，分析研判具體問題，認(rèn)真排查違紀(jì)違法線索，厘清問題相關(guān)責(zé)任人。（完成時限:2025年1月17日，已完成，完成時間：2025年1月17日。）
22.落實上級有關(guān)要求不深不實。
整改情況：加強(qiáng)制度建設(shè)，建立常態(tài)化監(jiān)督機(jī)制。加強(qiáng)對工程建設(shè)招投標(biāo)等重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)管，制定專項整治實施方案，推動整治工作取得實效。（完成時限：2025年1月17日，已完成，完成時間：2025年1月17日。）
（59）完善工程招投標(biāo)領(lǐng)域制度。已修訂《漳州市交通發(fā)展集團(tuán)有限公司工程建設(shè)招標(biāo)、比選管理規(guī)定（試行）》。（完成時限:2024年11月30日，已完成，完成時間：2024年11月30日。）
（60）開展招投標(biāo)專項整治活動。2024年12月下發(fā)招投標(biāo)專項整治工作通知，已形成檢查情況通報。（完成時限:2025年1月17日，已完成，完成時間：2025年1月17日。）
23.制度建立與落實流于形式。
整改情況：增強(qiáng)制度執(zhí)行力度，開展工程領(lǐng)域方面制度執(zhí)行情況監(jiān)督檢查；組織交建集團(tuán)和地產(chǎn)集團(tuán)對制度執(zhí)行情況開展自查自糾，切實推動制度有效落實。（完成時限：2025年1月17日，已完成，完成時間：2024年12月31日。）
（61）修訂完善工程管理制度。地產(chǎn)集團(tuán)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及集團(tuán)管理要求，組織工程相關(guān)人員進(jìn)行關(guān)于工程技術(shù)管理制度研討；通發(fā)公司結(jié)合情況，于2024年11月修訂《工程管理制度》及工程部部門職責(zé)。（完成時限:2024年11月30日，已完成，完成時間：2024年11月28日。）
（62）加強(qiáng)工程管理制度落實。一是交建集團(tuán)于2024年12月制定2025年度工程管理部年度工作計劃，并將制度執(zhí)行落實情況納入每季度部門工作計劃。二是交建集團(tuán)組織召開建設(shè)項目質(zhì)量、安全分析會。（完成時限:2024年12月31日，已完成，完成時間：2024年12月31日。）
（63）強(qiáng)化工程領(lǐng)域?qū)ｍ棛z查。一是地產(chǎn)集團(tuán)于2024年12月對通發(fā)公司制定的工程管理相關(guān)制度進(jìn)行專項檢查工作，形成自查報告，涉及“通發(fā)公司工程管理制度”事項以及合并其他事項處理，責(zé)令1名責(zé)任人員進(jìn)行書面檢查。二是交建集團(tuán)于2024年11月對權(quán)屬路通公司在建項目工程管理制度執(zhí)行情況開展專項檢查并下發(fā)整改通知，路通公司于2024年12月完成整改。（完成時限:2024年12月31日，已完成，完成時間：2024年12月31日。）
（64）開展工程制度執(zhí)行檢查。2024年12月中旬結(jié)合集團(tuán)第四季度綜合檢查開展工程領(lǐng)域方面制度執(zhí)行情況監(jiān)督檢查。（完成時限:2025年1月17日，已完成，完成時間：2024年12月31日。）
24.違規(guī)發(fā)放績效情況仍然存在。
整改情況：長運(yùn)集團(tuán)組織所屬各單位相關(guān)人員傳達(dá)學(xué)習(xí)有關(guān)工資管理制度;修訂長運(yùn)集團(tuán)薪酬管理方案，將安全管理人員年度考核績效納入工資總額；按規(guī)定要求追繳安全考核績效。（完成時限：2025年1月17日，已完成，完成時間：2025年5月17日。）
（65）組織學(xué)習(xí)工資總額管理規(guī)定。2024年11月長運(yùn)集團(tuán)黨建人事部組織所屬各單位相關(guān)人員學(xué)習(xí)國資委《所出資企業(yè)工資總額管理辦法》、交通集團(tuán)《工資總額管理辦法（試行）》文件，確保工資總額嚴(yán)格執(zhí)行市國資委和交通集團(tuán)的相關(guān)規(guī)定。（完成時限:2025年1月17日，已完成，完成時間：2024年11月20日。）
（66）修訂薪酬管理方案。長運(yùn)集團(tuán)將安全管理人員年度考核績效納入工資總額，修訂長運(yùn)集團(tuán)薪酬管理方案。（完成時限:2025年1月17日，已完成，完成時間：2025年1月17日。）
（67）清退違規(guī)發(fā)放資金。長運(yùn)集團(tuán)梳理2019年-2022年發(fā)放安全生產(chǎn)管理績效獎人員名單及金額，印發(fā)《關(guān)于返還2019年至2022年度安全考核績效工資的通知》，相關(guān)人員已將所領(lǐng)取的2019-2022年度安全考核績效返還至公司指定賬戶。（完成時限:2025年1月17日，已完成，完成時間：2025年5月17日。）
（68）推動責(zé)任落實。責(zé)令長運(yùn)集團(tuán)分類清退2019-2022年度發(fā)放的安全考核績效，并加強(qiáng)學(xué)習(xí)制度管理辦法。（完成時限:2025年1月17日，已完成，完成時間：2025年1月17日。）
25.業(yè)務(wù)接待不規(guī)范。
整改情況：結(jié)合全面從嚴(yán)治黨專項檢查，對各權(quán)屬企業(yè)接待工作進(jìn)行檢查，完善相關(guān)制度，并組織學(xué)習(xí)，嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定精神。（完成時限：2025年1月17日，已完成，完成時間：2025年1月17日。）
（69）強(qiáng)化接待程序工作。與“OA系統(tǒng)”承建商工作人員對接，已將公函補(bǔ)齊。對地產(chǎn)集團(tuán)、工貿(mào)集團(tuán)、長運(yùn)集團(tuán)等權(quán)屬二級企業(yè)開展業(yè)務(wù)接待工作檢查，共發(fā)現(xiàn)問題7項，已全部完成整改。（完成時限:2025年1月16日，已完成，完成時間：2025年1月16日。）
（70）加強(qiáng)業(yè)務(wù)接待制度學(xué)習(xí)。一是交通集團(tuán)已修訂《業(yè)務(wù)接待管理辦法》，2025年1月組織員工學(xué)習(xí)并要求嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行。二是長運(yùn)集團(tuán)2024年11月組織綜合部全體人員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)接待制度，提高按制度辦事的能力。同時對經(jīng)辦人員進(jìn)行談話，筑牢思想防線及紀(jì)律底線，避免此類問題的發(fā)生。（完成時限:2025年1月17日，已完成，完成時間：2024年12月30日。）
（71）開展責(zé)任追究。一是涉及“長運(yùn)集團(tuán)接待”事項，對1名責(zé)任人員進(jìn)行批評教育，責(zé)令退回超標(biāo)準(zhǔn)接待費(fèi)用358元。二是涉及“交通集團(tuán)接待”事項，對1名責(zé)任人員進(jìn)行批評教育。三是涉及“交通集團(tuán)協(xié)助安排工作餐范圍以外用餐”事項以及合并其他事項處理，對1名責(zé)任人員進(jìn)行批評教育。四是涉及“交通集團(tuán)食堂無公函接待”事項，對1名責(zé)任人員進(jìn)行批評教育。（完成時限:2025年1月17日，已完成，完成時間：2025年1月17日。）
26.存在“賬外賬”現(xiàn)象。
整改情況：完善管理制度，規(guī)范開展食堂資金收支和核算管理。組織員工開展專題廉政教育，督促干部職工嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律，貫徹執(zhí)行財經(jīng)制度。（完成時限：2025年1月17日，基本完成，基本完成時間：2025年1月17日。）
（72）完善流程強(qiáng)化監(jiān)管。完善《食堂資金內(nèi)部管控流程》，規(guī)范開展食堂資金收支和核算工作，強(qiáng)化資金日常監(jiān)管。（完成時限:2025年1月17日，已完成，完成時間：2025年1月17日。）
（73）組織學(xué)習(xí)專項資金管理制度。2025年1月組織員工學(xué)習(xí)《資金管理制度》，提升專項資金管理重要性的認(rèn)識，增強(qiáng)法紀(jì)觀念。（完成時限:2025年1月17日，已完成，完成時間：2025年1月9日。）
（74）開立對公賬戶規(guī)范管理。開立食堂對公銀行賬戶，將交通集團(tuán)食堂余款（含利息）轉(zhuǎn)入對公賬戶。（完成時限:2024年12月30日，已完成，完成時間：2024年12月30日。）
27.會議費(fèi)支出超標(biāo)。
整改情況：加強(qiáng)會議費(fèi)用管理，對權(quán)屬企業(yè)開展會議管理工作檢查。組織學(xué)習(xí)會議費(fèi)管理辦法，弘揚(yáng)勤儉節(jié)約的優(yōu)良作風(fēng)，堅持務(wù)實高效、精簡節(jié)約的會議管理原則。（完成時限：2025年1月17日，已完成，完成時間：2025年1月17日。）
（75）組織學(xué)習(xí)會議費(fèi)管理制度。2025年1月9日組織員工學(xué)習(xí)《漳州市市直機(jī)關(guān)會議費(fèi)管理辦法》。（完成時限:2025年1月16日，已完成，完成時間：2025年1月9日。）
（76）開展會議管理工作檢查。一是對權(quán)屬企業(yè)開展會議管理工作檢查。二是督促綜合部加強(qiáng)會議費(fèi)用管理制度的學(xué)習(xí)和執(zhí)行。（完成時限:2025年1月17日，已完成，完成時間：2025年1月17日。）
28.涉嫌拆分工程，規(guī)避公開招標(biāo)。
整改情況：長運(yùn)集團(tuán)修訂招標(biāo)、比選管理制度，建立健全招標(biāo)采購領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)化制度及工作機(jī)制。組織招投標(biāo)專項整治工作，對同類問題進(jìn)行排查，加強(qiáng)日常監(jiān)督管理。（完成時限：2025年1月17日，已完成，完成時間：2025年1月17日）
（77）嚴(yán)肅核查追責(zé)。涉及“長運(yùn)集團(tuán)項目”事項，對1名責(zé)任人員進(jìn)行批評教育。（完成時限：2024年12月31日，已完成，完成時間：2024年12月31日。）
（78）組織學(xué)習(xí)招投標(biāo)管理制度。一是長運(yùn)集團(tuán)于2024年11月組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)工程建設(shè)招標(biāo)、比選管理相關(guān)規(guī)定。二是長運(yùn)集團(tuán)于2025年1月修訂《工程項目招標(biāo)、比選管理實施細(xì)則》《通用物資采購及社會化服務(wù)招標(biāo)、比選管理實施細(xì)則》《生產(chǎn)物資采購招標(biāo)、比選及生產(chǎn)設(shè)備轉(zhuǎn)讓管理實施細(xì)則》等制度。（完成時限:2025年1月17日，已完成，完成時間：2025年1月7日。）
（79）開展招投標(biāo)專項整治。于2024年12月下發(fā)招投標(biāo)專項整治工作通知，對同類問題進(jìn)行排查，已形成檢查情況通報。（完成時限：2025年1月17日，已完成，完成時間：2025年1月17日。）
29.存在圍標(biāo)串標(biāo)行為。
整改情況：建立健全招標(biāo)采購領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)化制度及工作機(jī)制，規(guī)定分級審批機(jī)制。組織學(xué)習(xí)招標(biāo)采購相關(guān)業(yè)務(wù)知識，提升招標(biāo)采購人員的監(jiān)督管理能力。（完成時限：2025年1月17日，基本完成，基本完成時間：2025年1月17日。）
（80）制定分級審批機(jī)制。修訂交通集團(tuán)《工程建設(shè)招標(biāo)、比選管理規(guī)定（試行）》，規(guī)定分級審批機(jī)制。2025年1月組織學(xué)習(xí)招標(biāo)采購相關(guān)業(yè)務(wù)知識。（完成時限：2025年1月17日，已完成，完成時間：2025年1月9日。）
30.存在重復(fù)招標(biāo)、虛假招標(biāo)行為。
整改情況：建立健全工程建設(shè)及招標(biāo)采購領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)化制度及工作機(jī)制。組織招投標(biāo)管理、工程變更與支付管理、投資管理等相關(guān)制度及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。嚴(yán)格招標(biāo)審批程序，切實做好同一區(qū)域同類工程的招標(biāo)審查，避免重復(fù)發(fā)包。（完成時限：2025年1月17日，已完成，完成時間：2025年1月17日。）
（81）修訂完善管理制度。一是地產(chǎn)集團(tuán)修訂《物資及日常經(jīng)營服務(wù)采購管理辦法》和《工程建設(shè)招標(biāo)、比選管理規(guī)定》，開展招標(biāo)采購自查工作，加強(qiáng)日常監(jiān)督管理，后續(xù)招標(biāo)采購將以此進(jìn)行舉一反三。二是通洋公司于2025年1月印發(fā)《工程建設(shè)招標(biāo)、比選管理辦法（試行）》《“三重一大”決策制度實施細(xì)則》。2024年11月組織員工學(xué)習(xí)“三重一大”決策文件，建立健全采購管理制度和流程，明確采購決策的程序和標(biāo)準(zhǔn)。三是海洋集團(tuán)2024年12月組織權(quán)屬企業(yè)學(xué)習(xí)招投標(biāo)管理、工程變更與支付管理、投資管理等相關(guān)制度及業(yè)務(wù)知識。（完成時限：2025年1月17日，已完成，完成時間：2025年1月8日。）
（82）問責(zé)相關(guān)責(zé)任人。一是涉及“五福嘉園項目場地平整”事項以及合并其他事項處理，責(zé)令1名責(zé)任人員進(jìn)行書面檢查。二是涉及“通洋公司工服采購”事項對1名責(zé)任人員進(jìn)行批評教育，該事項以及合并其他事項處理對另1名責(zé)任人員進(jìn)行批評教育。（完成時限：2025年1月17日，已完成，完成時間：2025年1月17日。）
31.工程管理水平不足。
整改情況：建立健全工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化制度及工作機(jī)制。加強(qiáng)對法律法規(guī)、建設(shè)程序內(nèi)容的學(xué)習(xí)，強(qiáng)化驗收程序規(guī)范化管理，提升工程管理人員業(yè)務(wù)水平。（完成時限：2024年12月31日，已完成，完成時間：2024年12月31日。）
（83）嚴(yán)肅核查追責(zé)問責(zé)。一是涉及“五福嘉園項目”事項，對1名責(zé)任人員進(jìn)行批評教育。二是涉及“通洋公司工程”事項，對1名責(zé)任人員進(jìn)行批評教育。（完成時限：2024年12月31日，已完成，完成時間：2024年12月31日。）
（84）開展培訓(xùn)促進(jìn)管理提升。一是海洋集團(tuán)2024年11月組織權(quán)屬企業(yè)學(xué)習(xí)工程計量支付、工程變更、結(jié)算管理辦法等工程管理制度。二是地產(chǎn)集團(tuán)2024年11月組織工程管理人員學(xué)習(xí)工程法律法規(guī)、建設(shè)程序等內(nèi)容，加強(qiáng)驗收程序規(guī)范化管理。（完成時限：2024年12月31日，已完成，完成時間：2024年11月28日。）
（三）聚焦基層黨組織領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍建設(shè)問題方面
32.存在“重業(yè)務(wù)輕黨建”現(xiàn)象。
整改情況：組織開展黨務(wù)工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，嚴(yán)格規(guī)范所屬黨組織的會議記錄，對所屬黨組織的會議記錄進(jìn)行專項檢查，加強(qiáng)黨務(wù)工作規(guī)范化建設(shè)。（完成時限：2025年1月17日，已完成，完成時間：2024年12月27日。）
（85）作出檢討促進(jìn)糾偏。通裕公司黨支部對“重業(yè)務(wù)輕黨建”問題作出檢討。（完成時限:2024年11月30日，已完成，完成時間：2024年11月30日。）
（86）組織培訓(xùn)規(guī)范記錄。一是交通集團(tuán)組織開展黨務(wù)工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。二是通裕公司黨支部于2024年11月組織全體黨員干部學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨支部工作條例（試行）》《中國共產(chǎn)黨國有企業(yè)基層組織工作條例（試行）》等黨內(nèi)法規(guī)。（完成時限:2024年11月30日，已完成，完成時間：2024年11月30日。）
（87）開展黨建專項檢查。于2024年12月進(jìn)行黨建專項檢查，督促所屬各黨組織通過“三會一課”、主題黨日活動等多形式開展理論學(xué)習(xí)，將黨建工作納入重要議事日程，做到黨建工作與中心工作同部署同安排。深化黨建品牌創(chuàng)塑，持續(xù)推進(jìn)“黨建工地”工作。交建集團(tuán)所屬市政公司以“黨旗飄揚(yáng)·匠心筑路”為主題和物流集團(tuán)以“紅色領(lǐng)航，向‘新’發(fā)展”為主題，積極申報市國資委優(yōu)秀黨建品牌，著力推動黨建成果與業(yè)務(wù)工作雙提升。（完成時限:2025年1月17日，已完成，完成時間：2024年12月27日。）
33.民主集中制執(zhí)行不嚴(yán)。
整改情況：修訂集團(tuán)黨委議事規(guī)則，嚴(yán)格執(zhí)行黨委議事規(guī)則和“三重一大”事項等決策制度，不斷提高科學(xué)化民主化決策的能力和水平。（完成時限：2025年1月15日，已完成，完成時間：2025年1月15日。）
（88）修訂規(guī)則完善機(jī)制。修訂《中共漳州市交通發(fā)展集團(tuán)有限公司委員會議事規(guī)則》，完善“一把手末位發(fā)言表態(tài)”機(jī)制。（完成時限:2025年1月15日，已完成，完成時間：2025年1月15日。）
（89）強(qiáng)化記錄規(guī)范。組織黨委會議記錄人員學(xué)習(xí)《中共漳州市交通發(fā)展集團(tuán)有限公司委員會議事規(guī)則》《“三重一大”決策制度實施細(xì)則》，做到會議記錄如實反映會議決策過程。（完成時限:2025年1月15日，已完成，完成時間：2025年1月15日。）
（90）召開會議反思剖析。召開2024年度巡察整改專題民主生活會，會上黨委主要負(fù)責(zé)人對關(guān)于“民主集中制執(zhí)行不嚴(yán)”的事項進(jìn)行自我剖析。（完成時限:2024年12月4日，已完成，完成時間：2024年12月6日。）
34.黨內(nèi)政治生活不夠嚴(yán)肅。
整改情況：嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活，進(jìn)一步規(guī)范民主生活會各項程序。（完成時限：2024年12月4日，已完成，完成時間：2024年12月6日。）
（91）對照檢查自我剖析。全體班子成員自查存在的相關(guān)問題，兩名班子成員針對巡察反饋的意識形態(tài)方面存在的問題進(jìn)行查擺，在巡察整改專題民主生活會上作出深刻的原因剖析，并提出改進(jìn)措施。（完成時限:2024年12月4日，已完成，完成時間：2024年12月6日。）
（92）落實審核把關(guān)工作。巡察整改專題民主生活會召開準(zhǔn)備階段，黨委主要負(fù)責(zé)人嚴(yán)格審閱把關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子和班子成員的對照檢查材料，避免出現(xiàn)類似問題。（完成時限:2024年11月30日，已完成，完成時間：2024年11月30日。）
（93）開展相互批評促進(jìn)思想提升。在巡察整改專題民主生活會上，班子成員之間進(jìn)行開誠布公的相互批評，達(dá)到統(tǒng)一思想、明確方向、團(tuán)結(jié)鼓勁、推動工作的目的。（完成時限:2024年12月4日，已完成，完成時間：2024年12月6日。）
35.黨員教育管理還有欠缺。
整改情況：進(jìn)一步規(guī)范管理黨員組織關(guān)系，落實專人負(fù)責(zé)，通知所屬有關(guān)黨組織勞務(wù)派遣黨員組織關(guān)系轉(zhuǎn)入。嚴(yán)格黨員發(fā)展程序，對集團(tuán)黨務(wù)工作者進(jìn)行發(fā)展黨員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高黨務(wù)工作者的業(yè)務(wù)素質(zhì)。（完成時限：2025年1月17日，已完成，完成時間：2025年1月17日。）
（94）追究發(fā)展黨員程序不規(guī)范責(zé)任。涉及“發(fā)展黨員程序不規(guī)范”事項以及合并其他事項處理，責(zé)令1名責(zé)任人員進(jìn)行書面檢查。（完成時限:2024年12月31日，已完成，完成時間：2024年12月31日。）
（95）積極對接應(yīng)轉(zhuǎn)盡轉(zhuǎn)。根據(jù)中共中央印發(fā)《中國共產(chǎn)黨黨員教育管理工作條例》第二十五條，通知所屬有關(guān)黨組織勞務(wù)派遣黨員組織關(guān)系轉(zhuǎn)入，10名勞務(wù)派遣黨員均提交情況說明。（完成時限:2025年1月17日，已完成，完成時間：2025年1月17日。）
（96）規(guī)范發(fā)展黨員程序。工貿(mào)集團(tuán)總部黨支部于2024年11月1日召開支委會確定1名同志為入黨積極分子。（完成時限:2024年12月31日，已完成，完成時間：2024年11月1日。）
（97）開展黨務(wù)工作培訓(xùn)。對集團(tuán)黨務(wù)工作者進(jìn)行發(fā)展黨員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，嚴(yán)格黨員發(fā)展程序，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。（完成時限:2024年12月31日，已完成，完成時間：2024年12月31日。）
36.基層黨支部建設(shè)不規(guī)范。
整改情況：對各所屬黨組織建設(shè)情況進(jìn)行排查，統(tǒng)籌謀劃，強(qiáng)化黨組織班子建設(shè)。（完成時限：2024年12月31日，已完成，完成時間：2024年12月31日。）
（98）落實整改，認(rèn)真梳理原因。對一德石化支部建設(shè)不規(guī)范問題深刻剖析原因、汲取教訓(xùn)，避免出現(xiàn)類似情況。（完成時限:2024年11月30日，已完成，完成時間：2024年11月30日。）
（99）加強(qiáng)檢查，強(qiáng)化黨建工作。對所屬黨組織進(jìn)行黨建工作綜合檢查，檢查結(jié)果已通報各直屬黨組織。（完成時限:2024年12月31日，已完成，完成時間：2024年12月31日。）
37.指導(dǎo)權(quán)屬境外企業(yè)黨支部工作不夠有力。
整改情況：及時指導(dǎo)所屬黨支部規(guī)范設(shè)置支部委員，對所屬黨組織進(jìn)行黨建考核，加強(qiáng)對黨組織會議記錄的指導(dǎo)檢查，強(qiáng)化分類指導(dǎo)，做到精準(zhǔn)發(fā)力、有效引導(dǎo)，不斷增強(qiáng)基層黨組織的創(chuàng)造力、凝聚力、戰(zhàn)斗力。（完成時限：2025年1月17日，已完成，完成時間：2025年1月17日。）
（100）追責(zé)問責(zé)相關(guān)人員。涉及“輪船公司機(jī)關(guān)黨支部”的事項，對1名責(zé)任人員進(jìn)行批評教育。（完成時限:2024年12月31日，已完成，完成時間：2024年12月31日。）
（101）加強(qiáng)所屬黨組織指導(dǎo)。2024年12月下旬對所屬黨組織進(jìn)行黨建考核，已下發(fā)考核結(jié)果通報。（完成時限:2025年1月17日，已完成，完成時間：2025年1月17日。）
38.部分中層管理崗位空缺時間較長。
整改情況：加強(qiáng)隊伍建設(shè)，對照定崗定編文件要求，全面梳理集團(tuán)中層管理崗位空缺情況和紀(jì)檢崗位空缺情況，以便盡快充實中層管理隊伍和紀(jì)檢監(jiān)察隊伍。（完成時限:2025年1月15日，超期未完成，計劃完成時間：2025年12月31日。）
（102）梳理空缺崗位。對照定崗定編文件要求，梳理集團(tuán)中層管理崗位空缺情況，以便盡快充實集團(tuán)企業(yè)管理部、審計部等中層管理崗位。（完成時限：2025年1月17日，超期未完成，計劃完成時間：2025年12月31日。）
（103）有序充實隊伍。結(jié)合定崗定編文件，梳理紀(jì)檢崗位空缺情況，目前已從其他市屬國企調(diào)入兩名紀(jì)檢人員，充實權(quán)屬企業(yè)紀(jì)檢隊伍。（完成時限：2025年1月17日，超期未完成，計劃完成時間：2025年12月31日。）
39.執(zhí)行回避制度不到位。
整改情況：加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)任職和公務(wù)回避、廉潔從業(yè)等制度，樹立正確的選人用人導(dǎo)向。在集團(tuán)范圍內(nèi)組織開展任職回避自查自糾，嚴(yán)格執(zhí)行任職回避的相關(guān)規(guī)定。（完成時限：2025年1月17日，已完成，完成時間：2025年1月17日。）
（104）開展任職回避自查。一是2024年11月集團(tuán)人力資源部全體人員學(xué)習(xí)《國有重要骨干企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員任職和公務(wù)回避暫行規(guī)定》《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》等制度，全面了解國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員任職和公務(wù)回避的要求。二是2025年1月在全集團(tuán)范圍內(nèi)組織開展自查自糾，嚴(yán)格執(zhí)行任職回避的相關(guān)規(guī)定。（完成時限:2025年1月17日，已完成，完成時間：2025年1月17日。）
（105）調(diào)離相關(guān)責(zé)任人員。將交發(fā)工貿(mào)集團(tuán)下屬企業(yè)漳浦達(dá)鑫建材有限公司財務(wù)出納調(diào)離達(dá)鑫公司，并重新委派出納人員。（完成時限:2024年11月30日，已完成，完成時間：2024年11月30日。）
（106）學(xué)習(xí)任職回避文件。一是2024年11月工貿(mào)集團(tuán)黨建人事部組織部門人員、權(quán)屬企業(yè)相關(guān)人員學(xué)習(xí)《國有重要骨干企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員任職和公務(wù)回避暫行規(guī)定》等相關(guān)制度。二是針對新提拔、新任職人員近親屬在本單位任職且需要回避的情況，集團(tuán)人力資源部今后將進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)。（完成時限:2025年1月17日，已完成，完成時間：2025年1月17日。）
（107）認(rèn)真核查事項。涉及“執(zhí)行回避制度不到位”事項，已對1名責(zé)任人員進(jìn)行提醒談話，責(zé)令1名責(zé)任人員進(jìn)行書面檢查。（完成時限:2025年1月17日，已完成，完成時間：2025年1月17日。）
40.違規(guī)使用處分影響期內(nèi)的管理人員。
整改情況：組織學(xué)習(xí)組織人事的相關(guān)規(guī)定，對今后擬提拔或進(jìn)一步使用人選加強(qiáng)組織考察，從嚴(yán)管理監(jiān)督干部。（完成時限：2025年1月17日，已完成，完成時間：2025年1月17日。）
（108）加強(qiáng)制度學(xué)習(xí)。2024年11月集團(tuán)人力資源部全體人員學(xué)習(xí)《關(guān)于組織人事部門對領(lǐng)導(dǎo)干部提醒、函詢和誡勉的實施細(xì)則》《國有企業(yè)管理人員處分條例》《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范漳州市市屬重點(diǎn)國有企業(yè)非市管管理人員選拔任用工作的通知》文件精神。（完成時限:2025年1月17日，已完成，完成時間：2024年11月4日。）
（109）嚴(yán)格考察程序。集團(tuán)人力資源部將對今后擬提拔或進(jìn)一步使用人選加強(qiáng)組織考察，嚴(yán)格排查其受處分情況，避免選任處分影響期內(nèi)的管理人員。（完成時限:2025年1月17日，已完成，完成時間：2025年1月17日。）
（110）進(jìn)行追責(zé)問責(zé)。涉及“違規(guī)使用處分影響期內(nèi)的管理人員”事項，對1名責(zé)任人員進(jìn)行批評教育。（完成時限:2025年1月17日，已完成，完成時間：2025年1月17日。）
41.違反任職崗位管理規(guī)定。
整改情況：組織學(xué)習(xí)崗位管理有關(guān)規(guī)定，在全集團(tuán)范圍內(nèi)組織開展配偶已移居國（境）外或外國國籍的企業(yè)人員情況的自查自糾。（完成時限：2025年1月17日，已完成，完成時間：2025年1月17日。）
（111）開展自查自糾。一是2024年11月交通集團(tuán)人力資源部全體人員學(xué)習(xí)《關(guān)于對配偶子女均已移居國（境）外的國家工作人員加強(qiáng)管理的暫行規(guī)定》《配偶已移居國（境）外的國家工作人員任職崗位管理辦法》等規(guī)定，全面了解任職崗位管理的相關(guān)規(guī)定。二是2024年11月地產(chǎn)集團(tuán)黨建人事部組織部分中層副職以上人員學(xué)習(xí)《關(guān)于對配偶子女均已移居國(境)外的國家工作人員加強(qiáng)管理的暫行規(guī)定》《配偶已移居國(境)外的國家工作人員任職崗位管理辦法》等相關(guān)制度文件。三是2025年1月在全集團(tuán)范圍內(nèi)組織開展配偶已移居國（境）外或外國國籍的企業(yè)人員情況的自查自糾，要求嚴(yán)格遵守任職崗位管理的相關(guān)規(guī)定。（完成時限:2025年1月17日，已完成，完成時間：2025年1月8日。）
（112）加強(qiáng)備案管理。2024年11月集團(tuán)人力資源部對1名責(zé)任人員的愛人護(hù)照進(jìn)行備案登記。該責(zé)任人員已按規(guī)定調(diào)整任職崗位，今后對該責(zé)任人員按規(guī)定不再提拔，其也不在工程、財務(wù)等關(guān)鍵崗位任職。（完成時限:2024年12月30日，已完成，完成時間：2025年1月17日。）
（113）嚴(yán)肅處理人員。涉及“違反任職崗位管理規(guī)定”事項，對1名責(zé)任人員進(jìn)行提醒談話。（完成時限:2024年12月30日，已完成，完成時間：2024年12月30日。）
42.社團(tuán)兼職清理規(guī)范不到位。
整改情況：組織學(xué)習(xí)社會團(tuán)體兼職的相關(guān)規(guī)定，制定集團(tuán)有關(guān)管理制度。在全集團(tuán)范圍內(nèi)自查領(lǐng)導(dǎo)干部、中層管理人員在社會組織兼職情況并做好清理工作。（完成時限：2025年1月17日，已完成，完成時間：2025年1月17日。）
（114）自查社團(tuán)兼職情況。一是2024年11月交通集團(tuán)人力資源部全體人員學(xué)習(xí)中共中央組織部《關(guān)于規(guī)范退（離）休領(lǐng)導(dǎo)干部在社會團(tuán)體兼職問題的通知》《關(guān)于規(guī)范現(xiàn)職黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在社會團(tuán)體兼職等有關(guān)問題的問答》《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職(任職)問題的意見》。二是2025年1月在全集團(tuán)范圍內(nèi)自查領(lǐng)導(dǎo)干部、中層管理人員在社會組織兼職情況并做好清理工作。（完成時限:2025年1月17日，已完成，完成時間：2025年1月8日。）
（115）健全社團(tuán)兼職制度。2024年12月下發(fā)《漳州市交通發(fā)展集團(tuán)有限公司關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部在社會組織兼職（任職）的通知》。（完成時限:2025年1月17日，已完成，完成時間：2024年12月27日。）
（116）清理規(guī)范兼職工作。2名社團(tuán)兼職人員已按要求辭去相關(guān)兼職。（完成時限:2025年1月17日，已完成，完成時間：2025年1月17日。）
（117）追責(zé)社團(tuán)兼職人員。一是對1名兼任社團(tuán)法定代表人的責(zé)任人員進(jìn)行提醒談話。二是對1名未及時上報個人社團(tuán)兼職情況的責(zé)任人員進(jìn)行批評教育。（完成時限:2025年1月17日，已完成，完成時間：2025年1月17日。）
（四）聚焦巡視巡察、審計等監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題整改方面
43.整改責(zé)任壓得還不夠?qū)崱?/B>
整改情況：集團(tuán)黨委書記堅決扛起“第一責(zé)任人”責(zé)任，帶頭主動認(rèn)領(lǐng)問題，并督促其他班子成員積極履行“一崗雙責(zé)”，推動分管領(lǐng)域的巡察整改和成果運(yùn)用，確保整改落實到位。（完成時限：2025年1月17日，已完成，完成時間：2025年1月17日。）
（118）帶頭落實責(zé)任。針對本次巡察整改問題，集團(tuán)黨委書記主動認(rèn)領(lǐng)10個問題，占比22%，其中直接負(fù)責(zé)9個，參與負(fù)責(zé)1個，領(lǐng)辦內(nèi)容包括企業(yè)治理、人事管理等重點(diǎn)難點(diǎn)任務(wù)。（完成時限:2024年11月30日，已完成，完成時間：2024年11月30日。）
（119）逐條梳理對照。嚴(yán)格按照整改方案中的時間表，對巡察整改工作進(jìn)行監(jiān)督檢查、跟蹤問效、確保實效。對發(fā)現(xiàn)的問題、存在的不足和薄弱環(huán)節(jié)，深刻剖析、找準(zhǔn)病灶、對癥下藥，對于能迅速解決的問題，立行立改，確保第一時間整改到位。對于情況較為復(fù)雜的問題，深度研究、限期完成，以“釘釘子”的精神狠抓整改。（完成時限:2025年1月17日，已完成，完成時間：2025年1月17日。）
44.整改事項未見底見效。
整改情況：加強(qiáng)合作項目的前期謀劃，針對“對臺合作項目推進(jìn)慢”的情況進(jìn)行分析，形成報告上報相關(guān)部門；嚴(yán)格執(zhí)行銀行賬戶清理常態(tài)化機(jī)制，落實半年一清理工作要求，做到應(yīng)銷盡銷。（完成時限：2025年1月17日，已完成，完成時間：2025年1月17日。）
（120）形成報告上報。針對“對臺合作項目推進(jìn)慢”的情況，已形成報告上報市委巡察辦及市紀(jì)委監(jiān)委。目前交通集團(tuán)沒有對臺合作項目。（完成時限:2024年12月31日，已完成，完成時間：2024年12月31日。）
（121）及時清理銷戶。對集團(tuán)本部及權(quán)屬企業(yè)開立銀行對公賬戶情況進(jìn)行全面自查，并清理長期未使用的銀行賬戶，共注銷27個，進(jìn)一步強(qiáng)化對銀行賬戶的監(jiān)管。（完成時限:2025年1月17日，已完成，完成時間：2025年1月17日。）
45.推動長效整改不夠有力。
整改情況：將落實審計整改納入黨委班子議事決策范圍。加大梳理分析審計反饋問題未完成整改的原因，厘清責(zé)任。推動審計問題完成整改，持續(xù)跟蹤剩余問題整改，建立臺賬，分類細(xì)化整改措施。（完成時限：2025年12月31日，未完成，計劃完成時間：2025年12月31日。）
（122）厘清問題原因。梳理分析未整改15個問題的原因，并厘清落實整改責(zé)任單位、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任人。（完成時限:2024年12月31日，已完成，完成時間：2024年12月31日。）
（123）積極溝通協(xié)調(diào)。完成“企業(yè)內(nèi)部整合進(jìn)度慢”“工商登記未完成”“壓減企業(yè)管理層級力度不足”三個審計問題整改。（完成時限:2024年12月31日，已完成，完成時間：2025年3月13日。）
（124）強(qiáng)化部署安排。2024年12月召開黨委會議，專題研究審計整改工作，對尚未完成整改的問題進(jìn)行深入討論和分析，逐一明確責(zé)任人，并提出下一步具體整改措施。（完成時限:2024年12月31日，已完成，完成時間：2024年12月16日。）
（125）分門別類管理。加大整改力度，持續(xù)跟蹤并要求各權(quán)屬企業(yè)解決2019年11月以來市審計局反饋的還沒完成整改的12個問題。督促各責(zé)任單位根據(jù)實際情況制定“兩單一表”，建立臺賬，進(jìn)行分門別類，細(xì)化落實整改措施。關(guān)于工程管理類，根據(jù)“兩單一表”每月更新進(jìn)展情況；關(guān)于應(yīng)收款項管理類，采取專人催討、法律訴訟等措施進(jìn)行催討，關(guān)于資產(chǎn)管理、投資管理和企業(yè)管理類，采取專人溝通協(xié)調(diào)、方案優(yōu)化調(diào)整等措施進(jìn)行整改。（完成時限:2025年12月31日，未完成，計劃完成時間：2025年12月31日。）
三、對持續(xù)整改的工作打算
（一）整改工作存在的不足
1.長效機(jī)制還需進(jìn)一步完善。在集中整改階段建立了一些規(guī)章制度，但在制度的執(zhí)行和監(jiān)督方面還存在一些薄弱環(huán)節(jié)，長效機(jī)制還不夠完善，需要進(jìn)一步加強(qiáng)制度的宣貫和執(zhí)行力度，確保制度落到實處。
2.整改工作與企業(yè)發(fā)展還需進(jìn)一步融合。在整改工作中，整改工作與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營管理等工作有機(jī)結(jié)合還不夠深入，未能充分發(fā)揮整改工作對企業(yè)發(fā)展的促進(jìn)作用。
3.個別問題整改力度還需進(jìn)一步加大。本輪巡察反饋的問題，有部分問題綜合性、復(fù)雜性交織，問題整改屬于中長期改革任務(wù)，整改難度較大。
（二）基本完成及未完成整改事項的原因及整改思路
1.基本完成整改事項9個。分別為：新興業(yè)務(wù)拓展延伸力度薄弱、混合所有制改革問題較為突出、黨的領(lǐng)導(dǎo)作用發(fā)揮不充分、治理能力有短板、內(nèi)控制度有漏洞、合同管理不嚴(yán)謹(jǐn)、推動產(chǎn)業(yè)提升乏力、存在“賬外賬”現(xiàn)象、存在圍標(biāo)串標(biāo)行為等。
原因分析：因海洋板塊3家公司目前仍處于前期及建設(shè)階段、安吉礦山復(fù)工復(fù)產(chǎn)需按步驟推進(jìn)等原因未能全部整改完成。
整改思路：將積極推進(jìn)霞美北江一級漁港項目后續(xù)投資工作，做好將軍澳作業(yè)區(qū)防波堤及進(jìn)港航道工程等項目的階段投資收益核算，加快安吉礦山復(fù)工復(fù)產(chǎn)進(jìn)程，確保整改到位；加強(qiáng)混改企業(yè)管理，做到因企施策，提升管理效能；積極配合案件查辦工作，并抓好案后整改工作；結(jié)合協(xié)同貫通工作，持續(xù)聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域和突出問題開展專項整治；抽調(diào)集團(tuán)內(nèi)部權(quán)屬企業(yè)具有法律職業(yè)資格證書的人員充實興路公司法務(wù)部。
2.未完成整改事項6個。分別為：金融和債務(wù)風(fēng)險較高、投資風(fēng)險防控不力、國有資產(chǎn)運(yùn)營存在薄弱環(huán)節(jié)、人才引進(jìn)和培養(yǎng)力度不足、部分中層管理崗位空缺時間較長、推動長效整改不夠有力等。
原因分析：因涉及企業(yè)系統(tǒng)性工程，歷史遺留問題及外部單位等原因未能完成整改。
整改思路：集團(tuán)黨委將推進(jìn)自營項目建設(shè)，提高其投資占比，加大產(chǎn)業(yè)類經(jīng)營收入，優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)；對應(yīng)收賬款未收回的問題，督促各責(zé)任單位加大力度進(jìn)行催討；通過組織開展警示教育、健全風(fēng)險防控體系等形式，積極開展案后整改；爭取與相關(guān)院校達(dá)成合作，引進(jìn)專業(yè)人才，配備到位海洋經(jīng)濟(jì)、低空經(jīng)濟(jì)、軌道交通類人才，盡快配齊中層管理崗位人員和充實紀(jì)檢監(jiān)察隊伍；根據(jù)不同性質(zhì)的審計問題，制定合理的整改措施；從完善制度和剛性執(zhí)行入手，重新修訂《“三重一大”事項決策實施細(xì)則》。
（三）推進(jìn)常態(tài)化整改的工作打算
下一步，市交通集團(tuán)黨委將深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會習(xí)近平總書記重要講話、重要指示批示精神，深入貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于交通強(qiáng)國和全面深化改革的重要論述，持續(xù)發(fā)力推動全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展，切實將巡察整改成果融入到集團(tuán)經(jīng)營管理工作中，促進(jìn)集團(tuán)持續(xù)健康發(fā)展。
1.堅持問題導(dǎo)向，持續(xù)深化整改工作
集團(tuán)黨委將繼續(xù)加強(qiáng)對巡察整改的組織領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)籌謀劃和督促指導(dǎo)，嚴(yán)格落實問題銷號，堅持分類施策，對已完成的整改任務(wù)，通過定期“回頭看”檢驗其成效，堅決防止問題反彈，鞏固和提升整改成效；對“基本完成”整改事項，發(fā)揚(yáng)“釘釘子”精神，以抓鐵有痕、踏石留印的狠勁一抓到底；對“未完成”整改事項，倒排時間進(jìn)度，加強(qiáng)調(diào)度和跟蹤督辦，確保整改到位。對于個別情況較為復(fù)雜、解決難度較大的問題，根據(jù)上級指導(dǎo)意見來進(jìn)行下一步整改工作，切實提升工作質(zhì)效。
2.突出標(biāo)本兼治，建立健全長效機(jī)制
集團(tuán)黨委將以強(qiáng)內(nèi)控、防風(fēng)險、促合規(guī)為目標(biāo)，以本輪巡察為契機(jī)，結(jié)合案后整改工作，緊盯源頭性制度性機(jī)制性問題，圍繞投資管理、產(chǎn)權(quán)交易、工程項目、物資采購、商貿(mào)業(yè)務(wù)、資金管理、選人用人等廉政風(fēng)險高發(fā)易發(fā)環(huán)節(jié)，完善重點(diǎn)事項決策程序，健全完善內(nèi)控機(jī)制，堵塞制度漏洞。對整改工作中已經(jīng)建立的各項制度，堅決抓好落實，確保真正發(fā)揮作用；對不適宜的規(guī)定，結(jié)合集團(tuán)公司制度體系建設(shè)工作，進(jìn)一步修訂完善。全方位扎緊制度籠子，確保各項工作規(guī)范運(yùn)作、有章可循，達(dá)到標(biāo)本兼治的效果。強(qiáng)化制度執(zhí)行力，加強(qiáng)對制度執(zhí)行的監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)制度執(zhí)行不力等問題，并緊盯不放、追根溯源，督促推動整改落實。
3.強(qiáng)化成果運(yùn)用，推動企業(yè)健康發(fā)展
集團(tuán)黨委將深入貫徹落實中央的決策部署，以及省委、市委的工作安排，進(jìn)一步加強(qiáng)巡察整改成果轉(zhuǎn)化運(yùn)用，自覺把巡察問題整改與抓好集團(tuán)重點(diǎn)工作任務(wù)結(jié)合起來，將巡察整改融入日常工作、融入深化改革、融入全面從嚴(yán)治黨、融入班子隊伍建設(shè)，進(jìn)一步深化干部作風(fēng)建設(shè)，進(jìn)一步改革創(chuàng)新、聚焦主業(yè)、多元延伸，努力把巡察整改意見建議轉(zhuǎn)化為解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題的有效對策。同時將完善集團(tuán)協(xié)同貫通機(jī)制，常態(tài)化開展廉潔風(fēng)險防控，構(gòu)建權(quán)責(zé)清晰、流程規(guī)范、風(fēng)險明確、措施有力、制度管用的廉政風(fēng)險防控機(jī)制，全面提升企業(yè)防范化解風(fēng)險能力，保障企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
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